宁海县青少年活动中心2016年部门决算

一、宁海县青少年活动中心概况

（一）主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二）部门决算单位构成

从单位构成看，青少年活动中心部门决算就是本级决算，属于事业单位。

二、青少年活动中心2015年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况
    青少年活动中心2016年收入决算1510.80万元，其中：财政拨款253.12万元，占16.76%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）1254.08万元，占83%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3.20万元，占0.21%；上级补助收入0.40万元，占0.03%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出决算总体情况
　　 青少年活动中心2016年支出决算1382.06万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1280.75万元，住房保障支出8.52万元，其他支出92.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出211.15万元，日常公用支出18.58万元，项目支出1152.33万元，事业单位经营支出0    万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（三）财政拨款收支决算总体情况

     青少年活动中心2016年财政拨款收支决算253.12万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款160.33万元，本年政府性基金预算财政拨款92.79万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出151.81万元、住房保障支出8.52万元、其他支出92.79万元、结转下年0万元。

   （四）本年一般公共预算财政拨款情况

     青少年活动中心2016年一般公共预算财政拨款160.33万元，具体用于以下方面：

1．其他教育支出151.81万元，主要用于中心工作人员基本支出、公益活动和青少年社会事务实践活动支出。

2．住房公积金8.52万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）本年政府性基金预算财政拨款情况

 2016年政府性基金预算财政拨款92.79万元，具体用于教育事业的彩票公益金支出92.79万元，主要用于“宁海县快乐成长俱乐部”升级打造、流动少年宫站点建设和活动、“视频监控系统”升级改造小剧场声光系统整改提升中心屋面SBS补漏工程、“普罗米休斯未来教室”建设。

（六）一般公共预算基本支出情况

青少年活动中心2016年一般公共预算基本支出115.33万元，其中：

人员经费108.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算口径）

青少年活动中心2016年“三公”经费决算0万元，比上年下降100%，下降原因是2015年所填数据应该是事业收入资金列支，并不是财政拨款一般公共预算支出。其中：

1、因公出国经费：2016年出国经费支出0万元，比上年下降0%。

2、公务接待费：2016年公务接待费支出0万元，比上年下降0%。

3.公务用车购置及运行费：2016年公务用车运行费0支出    万元，比上年下降0%。

4、车辆购置费：2016年车辆购置费支出0万元，比上年下降0%。

三、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况：2016年机关运行经费支出0    万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况：2016年政府采购支出总额170.66万元，其中：政府采购货物支出170.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况：截至2016年12月31日，共有车辆0  辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备1（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况：2016年，组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款0万元，占年初预算的0%。

四、名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收�耄涸に愕ノ淮又鞴懿棵藕蜕霞兜ノ蝗〉玫姆遣普�补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工�魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘晁�发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16. X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2016年政府收支分类科目说明）