宁海县青少年活动中心 2023年部门预算 目 录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置情况 第二部分 2023年部门预算安排情况说明 一、2023年部门收支预算总表的说明 二、2023年收入预算总表的说明 三、2023年支出预算总表的说明 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 五、2023年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）绩效目标设置情况 第三部分 名词解释 一、收入科目 二、支出科目 三、机关运行经费 第一部分 部门概况一、主要职能 (一)开展全县未成年人思想道德建设主题教育实践活动。 (二)广泛开展青少年校外公益性教育体验、素质拓展培训活动。 (三)组织全县青少年开展科学信息技术知识普及教育工作。 (四)组织全县青少年开展各类体育运动项目的普及与锻炼，大力开展青少年体育项目的交流比赛。 (五)组织全县青少年开展传统文化、经典国学、艺术教育教学实践和大型文化艺术交流展示展演活动。 (六)组织全县青少年开展各类社会劳动实践和自护教育活动。 (七)进行青少年校外教育工作理论研究，加强公益性青少年校外教育机构科学规范化管理研究，做好青少年校外教育教师队伍的素质提升和课题科研的开展。 (八)进行青少年文化艺术科技体育等社团建设和管理工作，推进青少年各类公益性社团的培育孵化；组织国(境)内外青少年文化交流活动。 (九)开展青少年国防意识教育，组织青少年军事实践体验活动，提高青少年的生活生存和自学、自理、自护、自律、自强的综合能力。 (十)按照团带队工作要求，协助做好少先队工作，加强校内外及社区少先队组织的建设、运行和管理，促进少先队组织的健康发展。 (十-)发挥全县校外教育行业体系引领功能。 (十二)协助共青团组织做好“青”字号工作，提升社会服务功能。 (十三)完成主管部门交办的其他任务。 二、部门机构设置情况 从预算单位构成看，本部门预算只包括中心本级预算。具体单位包括宁海县青少年活动中心本级预算 宁海县青少年活动中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。 第二部分 2023年部门预算安排情况说明一、2023年部门收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2320.46万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。 二、2023年收入预算总表的说明 本部门2023年收入预算2320.46万元，其中：一般公共预算拨款收入271.36万元，占11.70%；事业收入2049.10万元，占88.30%。 三、2023年支出预算总表的说明 本部门2023年支出预算2320.46万元。 （一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2262.53万元、社会保障和就业支出（类）26.33万元、卫生健康支出（类）11.24万元、住房保障支出（类）20.36万元。 （二）按支出用途分类，包括人员支出218.43万元，日常公用支出103.77万元，项目支出1998.26万元。 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 本部门2023年财政拨款收支预算271.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入271.36万元；支出包括：教育支出（类）213.43万元、社会保障和就业支出（类）26.33万元、卫生健康支出（类）11.24万元、住房保障支出（类）20.36万元。 五、2023年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 本部门2023年一般公共预算当年拨款271.36万元，比2022年执行数295.97万元减少24.61万元，主要是项目支出减少，人员结构调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）213.43万元，占78.66%；社会保障和就业支出（类）26.33万元，占9.70%；卫生健康支出（类）11.24万元，占4.14%；住房保障支出（类）20.36万元，占7.50%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)213.43万元，比2022年执行数减少25.41万元，下降10.64%，主要原因是项目支出减少，人员结构调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.70万元，比2022年执行数减少2.93万元，下降63.28%，主要原因是2022年新增退休教师领取一次性补贴。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.42万元，比2022年执行数增加1.42万元，增长9.47%，主要原因是缴费基数调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.21万元，比2022年执行数增加0.71万元，增长9.47%，主要原因是缴费基数调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.52万元，比2022年执行数增加0.85万元，增长11.08%，主要原因是缴费基数调整。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.72万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长5.84%，主要原因是缴费基数调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)20.36万元，比2022年执行数增加1.40万元，增长7.38%，主要原因是缴费基数调整。 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 本部门2023年一般公共预算基本支出242.2万元，其中： 人员经费218.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费23.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 本部门2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： （一）因公出国（境）费用：本部门2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。 （二）公务接待费：本部门2023年公务接待费预算为0，与上年持平。 （三）公务用车购置：本部门2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。 （四）公务用车运行费：本部门2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购情况 2023年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本部门没有车辆。单位价值50万元及以上通用设备4台（套）。单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。 2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 （四）绩效目标设置情况 2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算29.16万元，项目2个。 第三部分 名词解释一、收入科目 1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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