一、浙江省宁波市宁海县青少年活动中心概况

（一）部门职责

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：

1.思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

2.科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

3.体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波市宁海县青少年活动中心部门决算包括：本级决算。

二、浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,302.41万元，与2018年度相比，收、支总计各减少40.99万元，下降1.75%。主要原因是：财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入和事业收入减少，年末结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,302.41万元；包括财政拨款收入219.18万元（其中，一般公共预算219.18万元，政府性基金预算0万元），占收入合计9.52%；事业收入2,037.44万元，占收入合计88.49%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入45.79万元，占收入合计1.99%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,929.67万元，其中基本支出207.37万元，占10.75%；项目支出1,722.29万元，占89.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计219.18万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.95万元，下降4.76%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少，住房保障支出中的住房公积金和购房补贴减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出219.18万元，占本年支出合计的11.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.95万元，下降4.76%。主要原因是：社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少，住房保障支出中的住房公积金和购房补贴减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出219.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出175.96万元,占80.28%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.87万元,占9.52%；卫生健康（类）支出5.97万元,占2.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.38万元,占7.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.41万元，支出决算为219.18万元,完成年初预算的111.59%，主要原因是人员工资变动调整、机关事业单位养老保险等各类保险和住房公积金基数调整以及住房补贴政策影响，遗属生活补助调整，支出相应增加。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为155.54万元，2019年支出决算为175.96万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整、工伤失业保险基数调整，遗属生活补助调整，支出相应增加。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为15.53万元，2019年支出决算为14.36万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为6.21万元，2019年支出决算为6.51万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整，支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为4.62万元，2019年支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为1.28万元，2019年支出决算为1.35万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整，支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为13.23万元，2019年支出决算为13.69万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整影响，支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.69万元，决算数大于预算数的主要原因受住房补贴政策影响，支出相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出174.18万元，其中：

人员经费155.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费18.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。完成年初预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年决算数相同，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待支出。与上年决算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浙江省宁波市宁海县青少年活动中心组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金34.5万元，占项目资金预算总额的76.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心在2019年度部门决算中反映公益活动支出的项目绩效自评结果。

公益活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分，自评结论为“良”。项目全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举行公益系列活动达160场次，青少年对公益活动的知晓率达100%；二是公益活动受惠青少年达8万人次，青少年对公益活动满意度达100%；三是大型活动直播观看量达4万人次，社会影响力得到提升。发现的问题及原因：未建立专项资金管理办法。下一步改进措施：会同财政部门制定相应的项目资金管理办法。

3.浙江省宁波市宁海县青少年活动中心没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与上年度相同。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额140.03万元，其中：政府采购货物支出140.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额140.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

14.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

决算公开附表.xlsx