宁海县青少年活动中心2020年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括中心本级预算。具体单位包括宁海县青少年活动中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2089.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出（类）、社会保障与就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2020年收入预算情况说明
    本部门2020年收入预算2089.54万元，其中：一般公共预算拨款收入195.24万元，占9.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1894.3万元，占90.66%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2020年支出预算情况说明
　  本部门2020年支出预算2089.54万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出（类）2046.16万元、社会保障和就业支出（类）19.6万元、卫生健康支出（类）9.6万元、住房保障支出（类）14.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出141.04万元，日常公用支出25.2万元，项目支出1923.3万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0    万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2020年财政拨款收支预算195.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.24万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元（如无政府性基金请写0，不得删除本句话），上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）151.86万元、社会保障和就业支出（类）19.6万元、卫生健康支出（类）9.6万元、住房保障支出（类）14.18万元、结转下年0万元。

   （五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款195.24万元，比2019年执行数减少23.94万元，主要原因是项目支出减少，无购房补贴支出，基本养老保险比例调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）151.86万元，占77.78% ；社会保障和就业支出（类）19.6万元，占10.04%；卫生健康支出（类）9.6万元，占4.92%；住房保障支出（类）14.18万元，占7.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）151.86万元，比2019年执行数减少21.83万元，下降12.57 %，主要原因是项目支出减少。
    ⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.07万元，比2019年执行数减少1.29万元，下降8.98%，主要原因是基本养老保险比例调整。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.53万元，比2019年执行数增加0.03万元，增长0.46%，主要原因是缴费基数调整。

⑷卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.35万元，比2019年执行数增加1.29万元，增长21.29%，主要原因是缴费基数调整。

⑸卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.25万元，比2019年执行数增加0.05万元，增长2.27%，主要原因是缴费基数调整。

⑹住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.18万元，比2019年执行数增加0.5万元，增长3.65%，主要原因是缴费基数调整。

⑹住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.69万元，比2019年执行数减少2.69万元，减少100%，主要原因是2020年无购房补贴支出。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出159.24万元，其中：

人员经费141.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助（各部门根据实际情况调整）。

公用经费18.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2020年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0%。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，主要用于接待……等支出。2020年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费    预算0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--**项目

本部门2020年无重点绩效项目

（1）项目概述

（2）立项依据

（文件名、文号或其他依据文件名称，简单文字表述）

（3）实施主体

（4）实施方案

（5）年度预算安排

（6）绩效目标和指标

2.机关运行经费

2020年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降） 0 %。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备5台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算36万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算36万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

预算公开附表.xls