浙江省宁波市宁海县青少年活动中心

2018年度部门决算

一、浙江省宁波市宁海县青少年活动中心概况

（一）主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：

1.思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

2.科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

3.体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省宁波市宁海县青少年活动中心部门决算包括：本级决算。

二、浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心厅（局）2018年度收、支总计2,343.40万元。与2017年相比，收、支总计增加802.98万元，增长52.13%。主要原因是：事业收入中的不含专户资金事业收入增加，教育支出中的其他教育支出增加，结余分配增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,343.40万元；包括财政拨款收入230.13万元（其中，一般公共预算230.13万元，政府性基金预算0万元），占收入合计9.8%；事业收入2,096.70万元，占收入合计89.5%；专户资金0万元，占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）2,096.70万元，占收入合计89.5%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入16.57万元，占收入合计0.7%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,807.78万元，其中基本支出243.62万元，占13.5%；项目支出1,564.16万元，占86.5%；上缴上级支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,755.61万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.05万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出230.13万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1,577.65万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年度财政拨款收、支总计230.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加4.22万元，增长1.87%。主要原因是：住房保障支出中的购房补贴增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出230.13万元，占本年支出合计的12.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.22万元，增长1.87%。主要原因是：住房保障支出中的购房补贴增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出230.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出177.96万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出23.13万元、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、援助其他地区（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出29.05万元、粮油物资储备（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.47万元，支出决算为230.13万元,完成年初预算的108.82%，主要原因是受人员变动调整、机关事业单位养老保险等各类保险和住房公积金基数调整以及住房补贴政策影响，支出相应增加。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为173.56万元，2018年支出决算为177.95万元，完成年初预算的102.53%， 决算数大于预算数的主要原因受人员变动调整、医疗工伤失业保险基数调整影响，支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为16.85万元，2018年支出决算为16.52万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因受人员变动调整、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整影响，支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为6.74万元，2018年支出决算为6.61万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因受人员变动调整、机关事业单位职业年金缴费基数调整影响，支出相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为14.32万元，2018年支出决算为14.05万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因受人员变动调整、住房公积金基数调整影响，支出相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因受住房补贴政策影响，支出相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出185.13万元，其中：

人员经费164.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费20.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省宁波市宁海县青少年活动中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2017年同为0万元，无变化，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算相同。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算0万元，与上年决算数相同。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位业务开展所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 2018年度浙江省宁波市宁海县青少年活动中心无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：我单位2018年度无需要绩效评价的重点项目。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：我单位2018年度无需要绩效评价的重点项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度宁海县青少年活动中心的机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年度相同。

2.政府采购支出情况

2018年度宁海县青少年活动中心政府采购支出总额271.39万元，其中：政府采购货物支出113.82万元、政府采购工程支出112.49万元、政府采购服务支出45.08万元。授予中小企业合同金额226.31万元，占政府采购支出总额的83.39%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宁海县青少年活动中心共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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